下面是小编为大家整理的仓库日常管理制度，材料入库与领用制度，成品出入库制度【优秀范文】,供大家参考。
仓库日常管理制度 一、仓库管理制度：
1、仓库管理人员必需宠爱公司，宠爱本职工作，听从主管工作的按排，一心一意又快、又准地做好本职工作。禁止串通供应商收取回扣或有贪污行为，一经发觉解除劳动合同，开除出公司，情节严峻者将移交公安机关处理和追究刑事责任。
2、 严格执行仓库验收制度，材料入仓要坚持“一验、二点、三签收、四整理、五入账的原则，按材料类别、名细设立材料卡，保证明物、卡、账相符。禁止变质、损坏的材料入库，无方案、无进仓通知单或与进仓通知单不相符的材料不得进仓。
按“仓库区域划分规定”区分材料、成品类别所属进行堆放，做到清淅、整齐、清洁。
3、 发仓库材料和产成品时， 坚持凭单出货，尽量做到先进先出，防止人为造成材料、产品过期堆放和积压。材料、成品出仓时必需认真细致核对出货单的每项内容， 坚持”一点数、二发料、三核对、四签发、五记账的方针，无生产方案和生产主管签名同意或无提货单的不得发放。
4、 材料、成品当天收入、发出后，必需当日登记和计算结存：每天下班前收集当天进、出仓单据进行登记统计，做到日清日结，帐目要清晰。每月定期盘点仓库两次（分月中及月底进行）将报表自存一份及上交办公室、财务各一份。
5、与销售部门、选购部门制定成熟材料、成品库存限额。
二、 选购材料入库制度：
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1、仓库依据车间生产用料状况和客户订单，填制选购方案单传给选购员。
2、选购员与供应商联系确认单价、质量、时间后，填写选购单必需经主管审批单价后才能与供应商再次联系，确认客户单位、规格品种、材料单价、选购数量、要求质量、交货日期并传送供应商、仓库、财务。未经主管审批单
价私自选购回仓如有存在单价问题，按原公司最低进货单价与私自选购进仓损失金额全额扣除当事人的工资，不足部份逐月扣除。
3、供应商供货时，仓库员必需严格依据仓库验收制度和本公司的要求验收入库手续，点收完成后客户签名、仓管员签名并同时送一联财务核算。发觉不良品当时拒收或事后三天内快速退货，尽量减小材料过多和积压资金。
选购材料处理流程：
入入不
三、
领用材料制度：
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1、 依据我公司的实际状况，必需建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时签名。不管领用材料多少不得先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如有发觉一次扣除发料人和领料人各 50 元。
2、 车间依据生产订单和方案，领料人每天一次填制领料单（特殊状况每天可多次领料）并经生产主管审批同意方可到仓库办理领料手续。不得车间员工私自未经审批到仓库领料或挺直到仓库私自取料，如有发觉扣除发料人和领料人各50 元。
3、 领料人领料必需要有仓库管理员在场，当面点收清晰并确认无误签名才能离开仓库。
4、 领料人领用材料离开仓库后发觉数量不符，应准时查找查明缘由，如属生产车间缺料 订单方案生产 仓库正常备料 采 购 选购下单 供应客户 品种名称 材料单价 数
量 质量要求 选购主管审批 客户 仓库 财务 验 收入 仓 主管审批签字
是个人玩忽职手，有意损坏或丢失，经生产部门主管调查属实，要按领料时发出的实际金额全额赔偿。
5、 假如批量领出材料生产，发觉有个别原件或材料有质量问题经生产主管同意批准方可到仓库以旧换新，假如批量生产领用材料不够数量，在规定用量加上损耗量还不够的，要查明缘由，属正常损耗必需填写领料单并注明生产批号经生产主管审批后方可到仓库补领不足材料，否则仓库不予发放材料。如有意发放者或未经审批领料者要按其材料价值在其责任人工资扣除或全额赔偿。
领用材料处理流程：
四、 成品入仓和发出：
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1、车间依据生产完成量并经质检员检验合格后，班组长或指定人填制成品入仓通知单通知仓管员办理入库手续，经办人和仓管员签名。
2、入库后产成品如发觉质量有问题或其它问题需经车间返工，仓管员必需填制成品出仓单注明何种缘由返工，如需更换零件的旧零件必需退回仓库，重新办理领料手续并注明（修理那种机或机的型号），待返修完成后按成品入库手续办理入库并注明（第几次返修）车间经办人和仓管员签名后送一联财务核算。
3、销售人员待成品入库后或同时入库同时出库时，必需先办理入库后出库。出库前必需经主管销售人员或指定人员审批销售单价后方能办理出库手续。如有未经审批或未经仓库办理出货手续的销售造成公司亏损或造成仓库数量与实际数量不符者，要追究当事人责任并惩罚当事人所造成的损失。
车间班组或指定领料人 车间主管同意
签
名 仓 库发 货 领 料 人 点 收 签名、仓管员签名 发觉质量问题数量不符经主管同意退回仓库 财
务
4、销售人员出库时，要通知仓库出库，仓库员必需填制成品出库单或经打单员打单后（或打单后经仓管员），认真按单的规格品种、型号、销售单位、数量检查无误后方能出库，保证型号、单位、成品品种、数量等单证、单物相符。不能先出库后补单，不得打单办理出货手续后发觉单价、数量不符销售人员私自随便在未经审批而用手写改动单据数据。如有发觉每次扣除当事人 50 元，如有属个人疏忽职手发错单位和数量导致不能追回产品，造成公司蒙受损失，仓管员和点收经办人（销售出货人员）要平分全额赔偿。
5、成品出库后，由于属我公司质量问题等缘由退回时，必需经销售业务员、质检员确认后仓库填制成品入库单，假如挺直存放修理部待修要注明存放位置、注明由于何种缘由退回公司，准时交一联销售部门、交一联财务核算。事后要查明缘由追究生产车间、质检员、员工所造成由于产品质量不合格而办理入库手续后对公司所造成的损失（发货时全部费用、重加工的材料费、车间返工工人工资、车间管理人员工资、办公费）。
6、退回产品办理成品入库后如需返回车间返工，必需办理成品出库手续，并注明何种原回返修或更换何种零件（在备注处注明），经办人和车间负责人或生产主管签名并登记入账，交一联财务核算。
7、不管何种缘由车间返工产品完成后同样必需办理入库手续并注明返工、修理等缘由，（在备注处注明）送一联财务核算。
产品入库发出的流程：
附注附 附注
车间成品 质检员检验 合 格 仓管员点收 入 库 财
务 销
售 电 脑 开送 货单 仓库出库 客 户 客户退货 客户退货
附加：生产车间生产、返工耗用工时、材料统计表。
要求每个岗位照实要填写当天或当批生产的元件或半成品、成品的数量所耗用的材料（元件或半成品、成品数量）以及耗用人数及工时。
如有特殊状况在备注处注明。